您现在的位置:首页 > 政务公开 > 部门预决算公开

剑川县发展和改革局2016年度部门决算公开及编制说明

来源: 作者: 时间:2017-08-11 06:05:26 点击:

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

剑川县发展和改革局是县人民政府负责研究和提出宏观调控全县国民经济和社会发展战略、发展规划,进行总量平衡、结构调整,指导全县总体经济体制改革的综合工作部门。

⒈贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的方针、政策;拟定并组织实施剑川县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;研究提出总量平衡、发展速度和结构调整等宏观调控目标及政策措施;衔接、平衡各主要行业的发展规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济可持续发展;受县人民政府委托向县人大作全县国民经济和社会发展计划报告。

⒉研究分析全县经济形势和社会发展情况,进行宏观经济分析、预测;研究全县国民经济和社会发展的重大问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济发展。

⒊研究分析全县财政政策和金融政策的执行情况;组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法律法规;根据国家的宏观调控政策和全县国民经济和社会发展规划,研究提出全县价格、收费改革方案;综合分析财政、金融、价格政策的执行效果,加强对价格和收费的监测,搞好价格和收费的预警预报;治理和整顿经济秩序,搞好价格和收费的服务和监督检查。

⒋贯彻执行国家有关经济体制改革的方针、政策;研究我县经济体制改革的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,参与制定和协调有关专项经济体制改革方案;提出改革开放促进促进发展的建议,推进总体经济体制改革。

⒌研究提出剑川县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;积极支持协调配合好国家、省、州在剑川县的各项重点工程建设;编制全县向国家和省、州申报的投资建设计划,落实国家、省、州、县安排的专项建设资金计划,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、结构优化的目标。组织实施国家、省、州拨款的建设项目和重大建设项目、协调重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目;配合上级抓好全县重大项目稽查工作,负责对全县重大建设项目和国债资金项目进行协调、检查、督促和指导。

⒍推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;指导工业发展,推进工业化和信息化;拟订煤炭、电力等能源发展规划;推动高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

⒎研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划,提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责全县经济协作的统筹协调。

⒏研究分析市场状况,负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划,监督计划执行情况,并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备;提出现代物流业发展的战略和规划;加强粮食宏观调控。

⒐做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、体育、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;提出经济和社会协调发展、相互促进的建议,协调社会事业发展的重大问题。

⒑研究提出促进就业、调整收分配、完善社会保障和经济发展的建议,协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

⒒推进可持续发展战略,研究拟订资源节约和综合利用的规划,参与编制生态建设规划,提出资源节约和综合利用的政策,协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题;组织协调环保产业工作。

⒓拟定和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革方案,参与全县有关法律、行政法规的起草和实施。

⒔承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年年末实有人员编制21人。其中:行政编制21人(含行政工勤编制3人)。

离休人员1人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计1865.88万元。其中:财政拨款收入1865.88万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

2016年度支出合计1789.04万元。其中:基本支出386.23万元,占总支出的21.59%;项目支出1402.81万元,占总支出的78.41%。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障本级机关正常运转的日常支出386.23万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.84%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障我县发展和改革事务的正常运转、发展和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1402.81万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1789.04万元,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出348.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.47%主要用于保障本级机关正常运转的人员支出和日常公用支出;

2.社会保障和就业(类)支出121.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%主要用于归口管理的行政单位离退休支出和死亡抚恤补助;

3.节能环保(类)支出1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%主要用于节能环保公用支出;

4.城乡社区(类)支出360万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.12%主要用于小城镇基础设施建设;

5.交通运输(类)支出400万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.36%主要用于公路新建;

6.资源勘探信息等支出(类)支出70万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%主要用于支持中小企业发展;

7.商业服务业等支出(类)支出100万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%主要用于旅游业管理和服务;

8.粮油物资储备支出(类)支出65.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%主要用于粮油物资管理人员、公用支出和粮食风险基金;

9.其他支出(类)支出300万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.77%主要用于专用材料购置;

10.债务付息支出(类)支出22.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%主要用于小城镇基础设施建设;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.01万元,支出决算为6.01万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为2.99万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.02万元,完成预算的100%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元,下降0.8%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元,下降0.7%;公务接待费支出决算减少0.03万元,下降0.1%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是为本年度本部门对经费核算有所控制,降低了行政成本。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,占49%;公务接待费支出3.02万元,占51%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,主要为公务用车运行维护支出2.99万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本部门相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.02万元。其中:

国内接待费支出3.02万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次463人(其中:外事接待人次0人)。主要用于发展和改革事务相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出30.29万元,比上年增加15.62万元,主要原因是2016年原粮油管理部门与发展改革部门体制合并,机关运行成本预算增加,相关经费比上年也有所增加。部门机关运行经费主要用于机关运行的办公费、邮电费、差旅费、培训费、接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(二)其他重要事项情况说明

2016年的各项支出在正常经费开支范围内,没有其他重要事项经费发生。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

                           剑川县发展和改革局

                            2017811

 

 剑川县发展和改革局2016年度部门决算表.xls