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剑川县审计局2016年度部门决算公开及编制说明

来源: 作者: 时间:2017-08-11 06:42:19 点击:

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

剑川县审计局为剑川县人民政府工作部门,正科级。其基本职能为:1、组织实施对本级财政预算执行情况进行审计监督,向政府报送审计结果报告,并代政府草拟和向人大报告本级预算执行情况审计工作报告,对乡镇人民政府财政预算执行情况和决算以及预算外资金管理使用情况进行审计监督。2、审计乡级预、决算执行情况和预算外资金的管理使用情况。3、负责对县级国家机关、政党组织和社会团体、企事业单位实施审计监督。4、对县级国家机关、事业单位和社会团体为履行或代为履行政府职能,按照国家有关规定收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的财政性资金,实施审计监督。5、经授权委托对国家政策性银行、国有商业银行、国有非银行金融机构、国有资产占控股地位或主导地位的银行或非银行金融机构实施审计监督。6、对国有资产占控股地位或主导地位的企业实施监督。7、社会保障基金包括养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险基金,救济、救灾、扶贫等社会救济基金以及社会福利基金和社会捐赠基金实施审计监督。8、对国际组织和外国政府援助项目实施审计监督。9、其他法律法规规定应由县审计局实施监督的项目。10、向县政府提交本级预算执行和其他财政收支的审计结果报告;受县政府委托向县人大常委会提出本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告。11、根据上级业务主管部门的工作安排,认真组织实施行业审计、专项审计和审计调查。12、组织实施对全县内部审计的指导与监督;监督社会审计组织的审计业务质量。13、组织全县审计人员的培训工作,强化审计业务队伍建设。14、承办剑川县人民政府交办的其他事项。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1.2016年,我局深入贯彻落实党的十八届六中全会会议精神,在州审计局的密切指导下,紧紧围绕县委、县人民政府的工作中心,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针,以“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”为导向,切实履行审计监督职能,促进各项政策措施的贯彻落实,在更高层面发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能。不断深化完善工作思路,创新工作机制和方式,提升工作水平和成果。进一步强化审计监督,切实维护全县经济安全,促进提高经济效益、社会效益和生态效益;充分发挥审计的建设性作用,服务宏观决策和管理,促进政府和有关部门切实提升行政绩效,确保各项决策和部署得到全面贯彻落实;加大对重大违法违规和经济犯罪线索的查处力度,促进反腐倡廉建设。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我局编制13人,全部为公务员编制。现有人员20人,其中机关工人2人。退休人员1人。实有车辆1辆。

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

剑川县审计局2016年度收入合计292.60万元。其中:财政拨款收入292.60万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

剑川县审计局2016年度支出合计341.22万元。其中:基本支出246.92万元,占总支出的72.36%;项目支出94.30万元,占总支出的27.64%;

(一)基本支出情况

2016年度用于保障审计机关机构正常运转的日常支出246.92万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.60%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.40%。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障本部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出94.30万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出334.00万元,占本年支出合计的97.88%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出326.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.85%主要用于职工基本工资、津贴补贴、日常办公用的办公费、水电费、邮电费、工会经费、其他商品服务支出等;

2.社会保障和就业支出6.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%主要用于单位职工基本医疗保险和工伤、生育保险等;

3.节能环保支出0.76万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%主要用于生态功能区建设方面;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为1.96万元,完成预算的98%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元,完成预算的98% 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强了公务用车的管理。

 ()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.96万元,占100%;具体情况如下:

公务用车运行维护支出1.96万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于审计业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出19.73万元,与上年对比增加2.22万元,主要原因分析审计项目增加,导致所需经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、工会经费等。

(二)其他重要事项情况说明

无其他需说明的重要事项。

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

                                      剑川县审计局

                                     2017810

 

 剑川县审计局2016年度部门决算表.xls