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剑川县甸南镇人民政府2016年部门决算公开及编制说明

来源: 作者: 时间:2017-08-11 07:14:42 点击:

 

 

按照决算管理的相关规定,目前部门决算的编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中。我镇2016年部门决算严格按照部门决算报表的规定和要求及剑川县2016年部门决算报表编审要求,按资金性质、用途、来源、运用等情况分科目、分类别填报,做到真实、准确、及时。

一、部门基本概况

(一)基本职能及主要工作

镇党委、政府的基本职能和主要工作是:负责贯彻宣传党和国家的路线、方针和政策,执行党和国家制定的法律、决定和指示,上级党委、政府的决定和任命,以及本级党代会、人代会的各项决议;负责抓好基层党组织建设,选拔和培养基层干部,对全镇党员、干部进行教育、管理和监督,提高支部班子成员素质,提高对经济建设的调控能力,团结和带领全镇党员干部、群众完成党和国家下达的各项工作任务;负责制定全镇经济和社会事业发展计划、规划,并组织实施;管理全镇经济、教育、科学、文化、体育、卫生事业和财政、民政、公安、武装、司法以及工、青、妇、计划生育等工作;负责协调本区域内经济组织关系,管理区域内经济、文化等建设和社会治安综合治理等工作,维护社会稳定;负责组织安排全乡工农业生产、安排好人民生活;承办上级党委、政府交办的其他工作任务。

(二)2016年度重点工作任务介绍

1、围绕精准扶贫,打好脱贫攻坚战役。围绕2018年全面脱贫的目标,实行挂图作战,在脱贫攻坚上花大力气。

2、抓实项目建设,基础设施日渐完善。围绕加快发展,着力加强基础设施建设。

3、坚持统筹协调,城乡面貌日新月异。积极开展国家级生态乡镇创建及“三清洁”州级示范带创建工作,形成环境卫生整治长效机制,城乡面貌焕然一新。

4、加强社会管理,着力维护社会稳定。高度重视群众工作,在信访维稳工作任务繁重的形势下,实行领导包案、包村工作组直接化解责任制,及时排查和妥善处理社会热难点问题, 严格落实“党政同责”“一岗双责”“失职追责”安全生产责任制,建立健全安全生产协调、监管等制度,加强对全镇境内学校、企业、非煤矿山、地质灾害、建筑施工、食品卫生、道路交通、易燃易爆物品等领域的安全监管,全力抓好重点领域安全生产,全镇无重特大生产安全事故发生。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入我镇2016年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。分别是:

1.行政单位:人大、党委、政府;

2.参照公务员管理的事业单位:财政所;

3.其他事业单位:农业、畜牧、林业、水保、文化、计生、社保。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

我镇2016年末实有人员编制66人。其中:行政编制31人,事业编制35人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员31人,事业人员35人(含参公管理事业人员3人)。

退休人员10人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

三、2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况说明

我镇2016年度收入合计10137.22万元。其中:财政拨款收入2794.07万元,占总收入的27.56%;其他收入7343.158万元,占总收入的72.44%。与上年对比收入增加5324.51万元,主要原因是国家对扶贫资金加大投入力度,投入资金主要是易地搬迁、龙门村革命老区建设和一事一议美丽乡村建设。

(二)支出决算情况说明

我镇2016年度支出合计6572.01万元。其中:基本支出1231.76万元,占总支出的18.74%;项目支出5340.24万元,占总支出的81.26%。与上年对比支出增加2028.42,主要原因是项目建设支出增加和本年度实行自治州津贴和车改补贴支出。

1、基本支出情况

2016年度用于保障我镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1231.76万元。与上年对比基本支出增加209.69万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.84%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.16%。

2、项目支出情况

2016年度用于保障我镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5340.24万元。与上年对比项目支出增加1818.72万元,主要原因是本年度的扶贫项目支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我镇年度一般公共预算财政拨款支出2154.42万元,占本年支出合计的32.78%。与上年对比一般公共财政拨款支出增加456.55万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出441.15万元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.48%。主要用于用于人员经费及日常公用经费支出

2.文化体育与传媒支出13.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于文化体育与传媒支出;

3.社会保障和就业支出107.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于人力资源和社会保障事务和行政事业单位离退休支出;

4.医疗卫生与就业支出16.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于计划生育管理事务支出;

5. 城乡社区支出支出3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于县城到甸南段公路清理支出;

6.农林水支出1406.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的65.28%。主要用于农林水机构正常运转经费和农村综合改革,包括对村级一事一议和对村民委员会和村党支部的补助;

7.住房保障支出165.95万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%,主要用于农村危房改造。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

我镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.92万元,支出决算为42.92万元。其中:未发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出决算为16.45万元;公务接待费支出决算为26.46万元,。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.23万元,下降0.53%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元,下降0.84%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降0.34%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车改革,实行交通补贴。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费未发生;公务用车购置及运行维护费支出16.45万元,占38.33%;公务接待费支出26.46万元,占61.65%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费支出16.45万元。其中:公务用车运行维护支出16.45万元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、出差等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.46万元。其中:国内接待费支出26.46万元,共安排国内公务接待462批次,接待人次3308人。主要用于接待上级各部门下乡所产生的伙食费及住宿费等费用支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我镇2016年机关运行经费支出27.26万元,与上年对比减少3.38万元,主要原因是预算削减公用经费。部门机关运行经费主要用于本级部门日常公用经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

2016年支出严格按照预算执行,不存在其他重要事项的支出。

(三)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

剑川县甸南镇人民政府         

2017810          

 

 剑川县甸南镇人民政府2016年度部门决算表.xls